עדכון תקציב 2021
הואיל:> וביום 14 ביולי 2020 אישר חבר הנאמנים את התקציב לשנת הכספים המתחילה ב-1 בינואר 2021 ומסתיימת ב-31 בדצמבר 2021 (להלן - "שנת הכספים");
והואיל:> וחלו שינויים משמעותיים הן בהכנסות והן בהוצאות, המחייבות התאמות בתקציב;
והואיל: וביום 28 ביוני 2020 אישרה ההנהלה את המבנה הארגוני החדש של הסוכנות היהודית;
והואיל: ויש להתאים את מבנה התקציב והדיווח למבנה הארגוני החדש.
לפיכך הוחלט בזאת כדלקמן:
- להתאים את מבנה התקציב והדיווח למבנה הארגוני החדש כפי שהוא משתקף בדוח התקציב המצורף.
- להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לשנת הכספים, כך שהתקציב הנוכחי בסך 344.640 מ' $ יגדל בסכום של 22.946 מ' $ והסכום הכולל יעמוד על 367.586 מ' $. הגידול האמור בסך 22.946 מ' $ נובע מגידול של 4.5 מ' $ הממומן מהכנסות לא מיועדות , מגידול של 8.763 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים וגידול של 9.683 מ' $ הממומן מהכנסות מיועדות כפי שמפורט בהמשך ו-"בהצעת עדכון התקציב" המצורף.
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות- הכנסות |
|
-3,000 |
הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה - מימון קולקטיבי |
|
-2,000 |
קרן היסוד |
|
2,000 |
שיתוף פעולה עם קק"ל (בתיאום עם הצ"ע) * |
|
-1,050 |
תרומות מתורמים אחרים |
|
-1,950 |
הכנסות אחרות |
|
5,500 |
הכנסה תפעולית שנתית ממכירת בנייני האומה |
|
5,000 |
רזרבה - הכנסות |
|
4,500 |
סה"כ |
* מותנה באישורים הנדרשים על פי חוק וחתימה על הסכם משולש בין הצדדים המעורבים (קק"ל- הצ"ע- סוכה"י)
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות- הוצאות |
|
|
570 |
עלייה |
|
|
800 |
חיבור העם היהודי |
|
|
700 |
אסטרטגיה ויוזמות חדשות |
|
|
365 |
שיווק ופיתוח משאבים |
|
|
1,000 |
הנהלה ותומכות |
|
|
3,015 |
קיצוץ תקציבי לא מיושם וצרכים נוספים שטרם הוקצו |
|
|
1,000 |
הוצאות נוספות לאבטחת סייבר |
|
|
2,000 |
השפעות שע"ח |
|
|
-4,500 |
קיצוצים נוספים - להחלטה בהמשך |
|
|
-450 |
התאמות כנדרש |
|
|
4,500 |
סה"כ |
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים (שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות) |
|
|
7,362 |
עלייה |
|
|
-92 |
חיבור העם היהודי |
|
|
1,493 |
החברה הישראלית |
|
|
8,763 |
סה"כ |
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות (שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות) |
|
|
4,871 |
עלייה |
|
|
2,398 |
חיבור העם היהודי |
|
|
-86 |
החברה הישראלית |
|
|
2,500 |
אסטרטגיה ויוזמות חדשות- שיתוף פעולה עם קק"ל (בתיאום עם הצ"ע)- אלוקציה לתכניות ספציפיות כפי שיוחלט בהמשך * |
|
|
9,683 |
סה"כ |
* מותנה באישורים הנדרשים על פי חוק וחתימה על הסכם משולש בין הצדדים המעורבים (קק"ל- הצ"ע- סוכה"י)
- מסגרת התקציב ההוני של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים מאושרת בזאת בסך של 8.0 מ' $ לפעילויות מתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות ו- 3.0 מ' $ לפעילויות מתקציב הממומן מהכנסות מיועדות.
תקציב הוני
(US$ ,000)
|
מקורות* |
תקציב 2021 |
||
|
תקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות |
סה"כ |
|
|
פחת ודמי שימוש |
6,500 |
|
6,500 |
|
מכירת נכסים |
1,500 |
|
1,500 |
|
תרומות |
|
3,000 |
3,000 |
|
סה"כ מקורות |
8,000 |
3,000 |
11,000 |
|
שימושים* |
תקציב 2021 |
||
|
תקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות |
סה"כ |
|
|
תשתיות, שיפוצי נכסים, אחזקת שבר |
1,500 |
2,500 |
4,000 |
|
בטיחות (כולל בטיחות אש, יציבות מבנים ונגישות לנכים) |
1,100 |
|
1,100 |
|
ציוד וריהוט |
200 |
|
200 |
|
CRM, ERP, IT צרכי |
1,200 |
|
1,200 |
|
הוצאות ניהול חברות, נכסים ומניבים |
3,100 |
|
3,100 |
|
השקעה ברכישת נכסים בארץ ובחו"ל |
400 |
500 |
900 |
|
הליכי תכנון |
500 |
|
500 |
|
סה"כ שימושים |
8,000 |
3,000 |
11,000 |
*לא כולל את יוזמת הדיור הציבורי למעט תכנון לטווח קצר בשורת תקציב "הליכי תכנון".
PRINT 
0