>החלטה: עדכון תקציב 2015
מוחלט בזאת:
>
1. להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב- 1 בינואר 2015 ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2015, בסכום של 4.889 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים ובסכום של 0.7 מ' $ הממומן מהכנסות מיועדות כפי שמפורט בהמשך, כך שהסכום הכולל יעמוד על 370.26 מ' $ במקום 364.671 מ' $, שאושר באוקטובר 2014 .
דולר ארה"ב באלפים
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים |
|
184 |
מכון למדריכי חו"ל |
חוויות בישראל |
174 |
שליחי הסוכנות למחנות קיץ |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
135 |
הוצאות טרום-שליחות והכשרה לשליחים |
|
1,395 |
כפרי נוער |
אקטיביזם צעיר בישראל |
500 |
פותחים עתיד |
|
574 |
הכנה לעלייה (חמ"ע) |
יהדות דוברת רוסית |
161 |
חפציבה |
|
126 |
תכניות ליוצאי חמ"ע |
|
1,250 |
הכנה לעלייה |
שירותי קהילה |
-500 |
ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
800 |
קמפוס קרית מוריה |
|
4,799 |
סה"כ |
|
יוזמות חדשות |
||
40 |
תוכנית לבוגרי תגלית – חמ"ע |
יהדות דוברת רוסית |
50 |
התמרת החינוך לישראל ברחבי העולם |
שירותי קהילה |
90 |
|
סה"כ |
|
||
4,889 |
|
סה"כ כללי |
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות |
|
600 |
פותחים עתיד |
אקטיביזם צעיר בישראל |
600 |
סה"כ |
|
|
||
יוזמות חדשות |
||
50 |
רשתות בוגרי תכניות |
חוויות בישראל |
30 |
תוכנית לבוגרי תגלית – חמ"ע |
יהדות דוברת רוסית |
20 |
התמרת החינוך לישראל ברחבי העולם |
שירותי קהילה |
100 |
|
סה"כ |
|
||
700 |
|
סה"כ כללי |
. להקצות תקציב ליבה ליוזמות החדשות: 2
דולר ארה"ב באלפים
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הליבה |
|
50 |
רשתות בוגרי תכניות |
חוויות בישראל |
70 |
תוכנית לבוגרי תגלית – חמ"ע |
יהדות דוברת רוסית |
70 |
התמרת החינוך לישראל ברחבי העולם |
שירותי קהילה |
-190 |
תכניות חדשות להפעלה בשנת 2015 |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
0 |
|
סה"כ |
3 . ליישם את הקיצוץ המינהלי:
דולר ארה"ב באלפים
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הליבה |
-15 |
חוויות בישראל |
-17 |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
-27 |
אקטיביזם צעיר בישראל |
-19 |
שותפויות |
-106 |
עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות |
-60 |
יהדות דוברת רוסית |
-141 |
שירותי קהילה |
-25 |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
-122 |
משרדי הנהלה |
-684 |
יחידות תומכות |
-754 |
פיתוח משאבים וקשרי חוץ |
-1,970 |
סה"כ |
1,970 |
קיצוץ רוחבי וחיסכון |
0 |
סה"כ כללי |
4 . להקצות את עתודות האינפלציה, יוגבל להשפעת האינפלציה בפועל, כפי שנאמד מטה:
דולר ארה"ב באלפים
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הליבה |
49 |
חוויות בישראל |
126 |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
129 |
אקטיביזם צעיר בישראל |
185 |
שותפויות |
861 |
עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות |
176 |
יהדות דוברת רוסית |
274 |
שירותי קהילה |
161 |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
286 |
משרדי הנהלה |
1,453 |
יחידות תומכות |
300 |
פיתוח משאבים וקשרי חוץ |
-4,000 |
אינפלציה |
0 |
סה"כ כללי |
5. לבצע העברות תקציביות נוספות כמפורט להלן:
דולר ארה"ב באלפים
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הליבה |
|||
-965 |
שליחים ארגוניים * |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
||
965 |
נציגים קהילתיים בעולם * |
שירותי קהילה |
||
0 |
|
סה"כ |
||
-346 |
שליחים קהילתיים |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
||
346 |
שליחים ארגוניים |
|||
0 |
|
סה"כ |
||
-300 |
מנהיגות צעירה עולמית של ש"שינים |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
||
300 |
ש"שינים (שליחים) |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
||
0 |
|
סה"כ |
||
-467 |
בבית ביחד והתאחדויות עולים |
אקטיביזם צעיר בישראל |
||
467 |
בבית ביחד והתאחדויות עולים |
עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות |
||
0 |
|
סה"כ |
||
103 |
הכנה לעלייה |
שירותי קהילה |
||
71 |
פעילויות בקהילה |
|||
-174 |
נציגים קהילתיים בעולם |
|||
0 |
|
סה"כ |
||
-30 |
ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
||
30 |
תכניות אחרות |
|||
0 |
|
סה"כ |
||
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים |
|||
-462 |
מנהיגות צעירה עולמית של ש"שינים |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
||
-283 |
שליחים קהילתיים |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
||
745 |
ש"שינים (שליחים) |
|||
0 |
|
סה"כ |
||
-210 |
בבית ביחד והתאחדויות עולים |
אקטיביזם צעיר בישראל |
||
210 |
בבית ביחד והתאחדויות עולים |
עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות |
||
0 |
|
סה"כ |
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות |
|
-100 |
מנהיגות צעירה עולמית של ש"שינים |
פעילויות ופרויקטים ארגוניים |
100 |
ש"שינים (שליחים) |
שליחים ו"עמיתי ישראל" |
0 |
|
סה"כ |