עדכון תקציב 2019
הוחלט בזאת כדלקמן:>
1 . לאפשר גרעון תקציבי חד פעמי בסך של 10.0 מ' $ בתקציב הפעילות של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה> ב- 1 בינואר 2019 ומסתיימת ב -31 בדצמבר 2019, כחלק מהמעבר לתכנית האסטרטגית. הסכום מורכב מ- 3.5 מ' $ ירידה בהכנסות לא מיועדות, ו- 6.5 מ' $ גידול בהוצאות בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות, כמפורט מטה:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב פברואר |
|||
|
3,500 |
הפחתה בהכנסות לא מיועדות (רזרבה- הכנסות) |
||
|
|
גידול בהוצאות בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות: |
||
|
850 |
אתיופיה- מתחם גונדר |
עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות |
|
|
355 |
נציגים קהילתיים |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
|
400 |
פעילויות לאחדות יהודית- הכנה לגיור (כולל נתיב) |
פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות
|
|
|
300 |
תכנית אסטרטגית |
||
|
245 |
יחידות תומכות |
||
|
2,350 |
עיכוב ביישום תכנית פרישה מוקדמת |
||
|
2,000 |
הוצאות פרוגרמטיות חד פעמיות נוספות |
||
|
6,500 |
סיכום ביניים (גידול בהוצאות) |
||
|
10,000 |
סה"כ גרעון תקציבי חד פעמי |
||
2 . להקצות "קיצוץ נוסף להקצאה" בסכום של 2.5 מ' $, המהווה חלק מתקציב 2019 שאושר בחבר הנאמנים אוקטובר 2018, כמפורט מטה:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב פברואר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
-63 |
חוויות בישראל |
|
-382 |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
-133 |
אקטיביזם צעיר |
|
-83 |
שותפויות |
|
-330 |
עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות |
|
-60 |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
-172 |
פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות |
|
-63 |
משרדי הנהלה |
|
-949 |
יחידות תומכות |
|
-265 |
פיתוח משאבים ויחסי ציבור |
|
-2,500 |
סיכום ביניים |
|
2,500 |
קיצוצים נוספים ליישום |
|
0 |
סה"כ |
מובהר בזאת כי לכל יחידת תוכן יש את הסמכות לפזר את הקיצוצים על פני שורות התקציב בתוך היחידה בתיאום עם היחידה לכספים.
3 . להגדיל הוצאות בתקציב 2019 הממומן מהכנסות ממתן שירותים, בסכום של 0.374 מ' $ כמפורט מטה:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב פברואר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים (שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות) |
||
|
374 |
פרויקט גיוס, השמה וליווי אנשי חינוך -NJET |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
|
374 |
סה"כ |
||
4 . להגדיל הוצאות בתקציב 2019 הממומן מהכנסות מיועדות, בסכום של 0.800 מ' $ כמפורט מטה:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב פברואר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות (שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות) |
||
|
800 |
תכנית אסטרטגית |
פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות |
|
|
800 |
סה"כ |
||
PRINT 
0