עדכון תקציב 2019
הוחלט בזאת כדלקמן: >
>
- להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה ב - 1 בינואר 2019 ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2019, בסכום של 0.98 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים כפי שמפורט בהמשך, כך שהסכום הכולל יעמוד על 372.13 מ' $ במקום 371.15 מ' $.
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים (שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות) |
||
|
-1,160 |
שינשינים (שליחים) |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
|
1,000 |
פותחים עתיד |
אקטיביזם צעיר |
|
|
450 |
מכינות |
||
|
1,200 |
מרכזי נוער- שיקום שכונות חברתי |
||
|
250 |
שלום קורפס* |
||
|
200 |
תכניות קליטה לצעירים |
עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות |
|
|
40 |
חיילים בודדים - כנפיים |
||
|
-1,000 |
מורשה |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
|
980 |
סה"כ |
||
*מותנה באישור הוועדה לאקטיביזם
2. ליישם את הקיצוץ המנהלי:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
-52 |
חוויות בישראל |
|
-58 |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
-49 |
אקטיביזם צעיר |
|
-52 |
שותפויות |
|
-83 |
עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות |
|
-65 |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
-5 |
פרויקטים סוכונותיים |
|
-29 |
משרדי הנהלה |
|
-232 |
יחידות תומכות |
|
-125 |
פיתוח משאבים |
|
-750 |
סיכום ביניים |
|
750 |
קיצוץ מנהלי |
|
0 |
סה"כ |
3. ליישם קיצוץ בתשתיות בחו"ל:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
-36 |
שליחים בחבר מדינות העמים לשעבר |
|
-305 |
הכנה לעלייה |
|
-53 |
מחנות קיץ/חורף |
|
-59 |
תכניות פרה ופוסט חוויה בישראל |
|
-47 |
ניהול ותפעול התכניות (יהדות דוברת רוסית) |
|
500 |
קיצוץ תשתיות בחו"ל |
|
0 |
סה"כ |
4. ליישם שינויים תקציביים כמפורט להלן:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
|
|
|
|
הקצאות חדשות |
|
500 |
ש"ש (שליחים)* |
|
500 |
שלום קורפס* |
|
-1,000 |
הקצאות חדשות- לדיון |
|
|
|
|
|
שינויים בתוך יחידת יהדות דוברת רוסית |
|
-166 |
שליחים בחבר מדינות העמים לשעבר |
|
-55 |
צעירים, סטודנטים ופעילות קהילתית |
|
-105 |
הכנה לעלייה (חבר מדינות העמים לשעבר) |
|
-22 |
מחנות קיץ/ חורף |
|
-25 |
תכניות פרה ופוסט חוויה בישראל (חבר מדינות העמים לשעבר) |
|
-106 |
תכניות עם מהגרים מחבר מדינות העמים לשעבר |
|
-21 |
ניהול ותפעול התכניות (יהדות דוברת רוסית) |
|
500 |
הפחתות נוספות ליישום |
|
|
|
|
|
שינויים נוספים |
|
250 |
שיווק |
|
-250 |
פרויקטים ארגוניים |
|
500 |
יחידת יחסים בינלאומיים |
|
-250 |
יחידת המזכ"ל |
|
-250 |
דובר |
|
|
|
|
0 |
סה"כ |
* מימון הליבה מחליף מימון שהיה אמור להתקבל מהממשלה. המו"מ מול הממשלה נדחה עקב הקדמת הבחירות בישראל.
** מותנה באישור הוועדה לאקטיביזם
5. להשתמש בעתודה לאינפלציה שתוקצה להשפעת האינפלציה כפי שנאמד להלן:
דולר ארה"ב באלפים
|
שינויים מתקציב אוקטובר |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
19 |
חוויות בישראל |
|
78 |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
38 |
אקטיביזם צעיר |
|
126 |
שותפויות |
|
215 |
עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות |
|
74 |
פעילות עם יהדות דוברת רוסית |
|
52 |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
9 |
פרויקטים סוכונותיים |
|
30 |
משרד היו"ר |
|
13 |
משרד סגן היו"ר |
|
18 |
משרד המנהל הכללי |
|
17 |
משרד המזכ"ל הכללי |
|
13 |
לשכת משנה למנכ"ל |
|
85 |
משאבי אנוש ואדימנסטראציה |
|
179 |
כספים ולוגיסטיקה |
|
23 |
אסטרטגיה תכנון ומחקר |
|
23 |
הלשכה המשפטית |
|
8 |
דיגיטל |
|
300 |
הנהלה אזורית ברחבי העולם |
|
38 |
בטחון |
|
26 |
מבקר |
|
15 |
דובר |
|
28 |
שיווק |
|
73 |
פיתוח משאבים (כולל הרוח הישראלית) |
|
-1,500 |
אינפלציה |
|
0 |
סה"כ |
*שימוש בפועל של הסכומים מעלה, מותנה באישור יחידת הכספים.
PRINT 
0