עדכון תקציב 2020
הוחלט בזאת כדלקמן: >
>
1. להגדיל את מסגרת תקציב הפעילות השוטפת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל לשנת הכספים המתחילה
ב- 1 בינואר 2020 ומסתיימת ב - 31 בדצמבר 2020, בסכום של 2.785 מ' $ הנובע מגידול של 3.598 מ' $ הממומן ע"י הכנסות ממתן שירותים וירידה של 0.813 מ' $ הממומן מהכנסות מיועדות כפי שמפורט בהמשך, כך שהסכום הכולל יעמוד על 375.691 מ' $ במקום 372.906 מ' $.
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים (שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות) |
||
|
-70 |
עמיתי ישראל (קמפוסים) |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
|
310 |
שינשינים - שליחי שנת שירות |
||
|
-46 |
מדריכים ישראלים במחנות קיץ בצפון אמריקה |
||
|
126 |
ביה"ס לשליחות |
||
|
169 |
פרויקט תן (TEN) - רשת מרכזי תיקון עולם |
אקטיביזם צעיר |
|
|
-80 |
שינשינוי – תכנית העשרה לשנת שירות |
||
|
-14 |
קהילות צעירות |
||
|
1,200 |
ניצנה כפר אקולוגי |
||
|
620 |
תכניות קליטה לצעירים |
עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות |
|
|
-420 |
עליה וקליטה- ביחד |
||
|
-30 |
תכניות לסטודנטים וצעירים בבריה"מ לשעבר |
פעילות עם יהדות דוברת רוסית |
|
|
-700 |
חפציבה - רשת חינוך בבריה"מ לשעבר |
||
|
1,088 |
פעילויות בקהילה |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
|
1,509 |
פרויקט גיוס, השמה וליווי אנשי חינוך -TalentEd |
||
|
-64 |
מקום |
פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות |
|
|
3,598 |
סה"כ |
||
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות מיועדות (שינויים בהתאמה בצד ההכנסות ובצד ההוצאות) |
||
|
-663 |
ביה"ס לשליחות |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
|
-150 |
מרכז בקעת כנרות |
אקטיביזם צעיר |
|
|
-813 |
סה"כ |
||
2. להקצות את חלוקת Budget reduction contingency כפי שאושר בחבר אוקטובר 2019:
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
-74 |
חוויות בישראל |
|
-230 |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
-228 |
אקטיביזם צעיר |
|
-83 |
שותפויות |
|
-376 |
עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות |
|
-263 |
פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות |
|
-141 |
משאבי אנוש ואדימנסטראציה |
|
-228 |
כספים ולוגיסטיקה |
|
-145 |
הנהלה אזורית ברחבי העולם |
|
-55 |
בטחון |
|
-35 |
מבקר |
|
-201 |
שיווק |
|
-441 |
פיתוח משאבים (כולל הרוח הישראלית) |
|
-2,500 |
סיכום ביניים |
|
2,500 |
Budget reduction contingency |
|
0 |
סה"כ |
3. לערוך שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות כמפורט בטבלה:
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
|
איחוד תכניות: |
|
1,578 |
שרותי עלייה וזכאות |
|
-1,578 |
גלובל סנטר |
|
40 |
תכניות קליטה לצעירים |
|
-40 |
עליה וקליטה- ביחד |
|
0 |
סה"כ |
|
|
שינויים בתכניות העבודה: |
|
-105 |
נציגי קהילה ברחבי העולם |
|
105 |
משרד מנהל תפעול |
|
0 |
סה"כ |
4. להקצות את העתודה לאינפלציה ושע"ח כמפורט בטבלה:
|
דולר ארה"ב באלפים |
שינויים בתקציב הממומן מהכנסות לא מיועדות |
|
56 |
חוויות בישראל |
|
187 |
שליחים ועמיתי ישראל |
|
371 |
אקטיביזם צעיר |
|
381 |
שותפויות |
|
800 |
עלייה וקליטה ופעולות מיוחדות |
|
364 |
פעילות עם יהדות דוברת רוסית** |
|
293 |
שירותי קהילה (לא כולל ברה"מ לשעבר) |
|
196 |
פרויקטים כלל סוכונותיים ופעילויות ארגוניות |
|
375 |
משרדי הנהלה |
|
700 |
הנהלה אזורית ברחבי העולם |
|
388 |
מחשוב ומערכות מידע |
|
974 |
יחידות תומכות נוספות |
|
163 |
שיווק** |
|
252 |
פיתוח משאבים (כולל הרוח הישראלית) |
|
-2,500 |
אינפלציה |
|
-3,000 |
תנודות שע"ח |
|
0 |
סה"כ |
*שימוש בפועל של הסכומים מעלה, מותנה באישור יחידת הכספים.
** בתהליך בנייה מחדש
PRINT 
0