שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

-116

מכון למדריכי חו"ל

חוויות בישראל

206

שליחים קהילתיים

שליחים ו"עמיתי ישראל"

48

שליחים למחנות הקיץ בצפון אמריקה

15

הוצאות טרום-שליחות והכשרה לשליחים

4,200

כפרי נוער

אקטיביזם צעיר בישראל

160

בבית ביחד והתאחדויות עולים

700

שותפות ביחד - תכניות ועדת היגוי (הפדרציות היהודיות - צפון אמריקה וקרן היסוד)

שותפויות

88

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

201

תכניות קליטה לצעירים - סל"ה, קיבוץ אולפן, מנהל הסטודנטים,בית ראשון במולדת ואולפן עציון חיפה

866

אולפני א'

261

חפציבה

יהדות דוברת רוסית

48

תכניות ליוצאי חמ"ע

282

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

56

פעילויות בקהילה

250

חי"ל

1,081

התחדשות יהודית

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

8,346

סה"כ

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הממומן מהכנסות ממתן שירותים

-1,773

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

531

שירותי עלייה וזכאות

-300

תכניות קליטה לצעירים - סל"ה, קיבוץ אולפן, מנהל הסטודנטים,בית ראשון במולדת ואולפן עציון חיפה

500

טיסות עולים

1,047

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

-5

אסטרטגיה, תכנון ותוכן

יחידות תומכות

0

סה"כ

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

1,773

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

-531

שירותי עלייה וזכאות

300

תכניות קליטה לצעירים - סל"ה, קיבוץ אולפן, מנהל הסטודנטים,בית ראשון במולדת ואולפן עציון חיפה

-500

טיסות עולים

-1,047

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

5

אסטרטגיה, תכנון ותוכן

יחידות תומכות

0

סה"כ

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

-64

חוויות בישראל

-63

שליחים ו"עמיתי ישראל"

-74

אקטיביזם צעיר בישראל

-84

                שותפויות

-168

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

-101

יהדות דוברת רוסית

-330

שירותי קהילה

-4

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

-111

משרדי הנהלה

-2,656

יחידות תומכות

-345

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-4000

סה"כ

4000

קיצוץ רוחבי וחיסכון

0

סה"כ כללי

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

442

חוויות בישראל

569

שליחים ו"עמיתי ישראל"

569

אקטיביזם צעיר בישראל

961

                שותפויות

1,023

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

534

יהדות דוברת רוסית

272

שירותי קהילה

579

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

575

משרדי הנהלה

2,944

יחידות תומכות

532

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-4,000

אינפלציה

-5,000

שע"ח

0

סה"כ כללי

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

53

הוצאות טרום-שליחות והכשרה לשליחים

שליחים ו"עמיתי ישראל"

-45

שוטף ופיקוח עלויות שליחות

-8

יישום תכניות (שליחים ו"עמיתי ישראל")

0

סה"כ

-11

עתידים ונטע@

אקטיביזם צעיר בישראל

11

יישום תכניות (אקטיביזם צעיר)

0

סה"כ

-75

מרכזי קליטה

עלייה, קליטה ומשימות מיוחדות

75

יישום תכניות (עלייה וקליטה)

0

סה"כ

-853

תכניות לסטודנטים וצעירים בחמ"ע

יהדות דוברת רוסית

743

הכנה לעלייה (חמ"ע)

260

אולפנים, בתי ספר של יום א' ותכנית אוריינות יהודית

-150

תכניות פרה ופוסט חוויה בישראל

0

סה"כ

-252

הכנה לעלייה

שירותי קהילה

252

פעילויות בקהילה

0

סה"כ

55

תכניות אחרות

פעילויות ופרויקטים ארגוניים

55

סה"כ

שינויים מתקציב נובמבר

שינויים בתקציב הליבה

-55

שיווק מטה

פיתוח משאבים וקשרי חוץ

-176

תרומות עיקריות

176

קשרי קהילות

-55

סה"כ

0

סה"כ כללי